目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、   主要职能

淮安经济技术开发区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，其主要职责是：
 （一）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
 （二）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
 （三）对刑罚执行与监管活动进行监督，负责法律规定的其他监督工作。
 （四）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法提请抗诉或者提出检察建议。
 （五）受理并办理信访、报案、举报、申诉、控告、国家赔偿、刑事被害人救助事项。
 （六）负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员，组织实施检察人员的教育培训工作。
 （七）负责其他应由派出人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据江苏省机构编制委员会办公室审核批准，淮安经济技术开发区人民检察院内设办公室（司法警察大队）、政治处、刑事检察科、未成年人检察科、民行控申检察科、检察业务管理科等l六个职能部门，政法专项编制40名，现有在编在岗人员34名。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，开发区检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以学习贯彻党的十九大精神为主题，紧扣全市检察机关“二六八行动计划”部署和开发区“两大任务”“四大工程”开展工作，以智能化、规范化、特色化为导向，以“聚焦主职主业，聚力创新服务”为主线，布新局开新篇，创特色树品牌，补短板提质态，争先进促和谐，推动整体工作再上新台阶，将开发区检察院建成“智慧、精致、奋进、和谐”的派出院，为开发区实现“二次跨越”和全市检察工作稳居全省第一方阵作出应有贡献。

主要任务：

一是找准服务大局的契合点，提高履职尽责站位。争当创造法治营商环境和加强社会综合治理的主力军，结合区情继续打造检察工作特色品牌，实现检察履职与服务发展的全面融合。启动检企共建护航发展特色项目，立足检察机关职能，为企业提供精准到位的法律服务。升级“豆蔻校园”检务项目，进一步丰富工作内涵，助力校园平安法治建设。

二是找准司法为民的发力点，提供优质法治服务。紧扣法律监督、公益保护、犯罪预防三个工作重点，围绕人民群众反映强烈、严重危害民生民利的问题加大工作力度，拓展法律监督的深度和广度，维护公平正义，当好公共利益的代言人。

三是找准提质增效的支撑点。以建院五周年和迁入新址为契机，重新布局检察工作基础设施，优化检务指挥数据平台，完成5A级档案室建设，打造智慧小院；建立完善与新时代、新场所配套的制度体系，制定岗位工作标准，推动检察工作规范化、精细化。

四是找准队伍建设的切入点。充分发挥领导干部“头雁”作用，加强好班子建设，持续从严治检、从优待检、从高赞检，营造和谐奋进氛围。强化实战技能培训，提升青年干警的司法办案、主动担当、群众工作能力。

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

公开01表

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注：本单位无政府性基金支出，此表空白。

公开11表

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

公开12表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开发区检察院2018年度收入、支出预算总计 1699.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加556.39万元，增长48.66%。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加，以及我院新办公大楼设备采购需求较大，装备经费增加。其中：

（一）收入预算总计1699.71万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1699.71万元。

（1）一般公共预算收入预算 1699.71 万元，与上年相比增加 556.39 万元，增长48.66%。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加，以及我院新办公大楼设备采购需求较大，装备经费增加。

（2）我院无政府性基金收入预算。

2．我院无未纳入预算管理的非税资金预算。

3.暂无转移性资金收入。

4.我院无债务资金预算。

（二）支出预算总计1699.71万元。包括：

2．公共安全（类）支出 1699.71 万元，主要用于检察院行政支出及商品服务支出、办案业务支出、检察网络运行维护、检察业务装备等。与上年相比增加 556.39 万元，增长 48.66 %。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加，以及我院新办公大楼设备采购需求较大，装备经费增加。

此外，基本支出预算数为 1278.71 万元。与上年相比增加 325.39 万元，增长34.13 %。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加。

项目支出预算数为 421 万元。与上年相比增加 231 万元，增长 121.57 %。主要原因是我院新建办公大楼，需要采购办公设备、信息化建设等。

二、收入预算情况说明

开发区检察院本年收入预算合计 1699.71 万元，其中：

一般公共预算收入 1699.71 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

未纳入预算的非税资金 0 万元，占 0 %；

转移性收入 0 万元，占0 %；

债务资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

开发区检察院本年支出预算合计1699.71 万元，其中：

基本支出 1278.71 万元，占 75.23 %；

项目支出  421 万元，占 24.77 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开发区检察院2018年度财政拨款收、支总预算 1699.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 556.39 万元，增长 48.66  %。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加，以及我院新办公大楼设备采购需求较大，装备经费增加。五、财政拨款支出预算情况说明

开发区检察院2018年度财政拨款收、支总预算 1699.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 556.39 万元，增长 48.66  %。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加，以及我院新办公大楼设备采购需求较大，装备经费增加。其中：

（二）公共安全（类）

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1278.71 万元，与上年相比增加 325.39 万元，增长34.13 %。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加。

2.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）支出421万元与上年相比增加 231 万元，增长 121.57 %。主要原因是我院新建办公大楼，需要采购办公设备、信息化建设等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

开发区检察院2018年度财政拨款基本支出预算1278.71 万元，其中：

（一）人员经费1143.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费 135.64 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

开发区检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预算   1699.71万元，与上年相比增加 556.39万元，增长48.66 %。主要原因是遴选、招录7名干警，人员经费增加，以及我院新办公大楼设备采购需求较大，装备经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

开发区检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1699.71 万元，其中：

（一）人员经费 1143.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费 135.64  万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

开发区检察院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 61.54 %；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 38.46 %。具体情况如下：

1．我院无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 8 万元。其中：

（1）我院无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，本年数与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因降低公务接待费用。

我院无2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出。

开发区检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，本年数与上年预算数持平。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

开发区检察院无2018年政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出135.64万元，比上年减少1.12 万元，降低 0.82  %。主要原因是：公用经费人均标准的降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 240万元，其中：拟采购货物支出240 万元。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。