第一部分　部门概况

第三部分  开发区检察院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

开发区检察院2016年度收入、支出总计 660.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 292.44 万元，减少 30.68 %。主要原因是。其中：

（一）收入总计660.47万元。包括：

1．财政拨款收入660.47万元，为当年从开发区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少292.44万元，减少30.68%。主要原因是

（二）支出总计660.47 万元。包括：

2．公共安全（类）支出660.47万元，主要用于检察院行政支出及办案业务支出、检察网络运行维护、检察业务装备等。与上年相比减少292.44万元，减少 30.68 %。主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。

二、收入决算情况说明

开发区检察本年收入合计660.47万元，其中：财政拨款收入 660.47万元，占 %；上级补助收入  万元，占 %。

三、支出决算情况说明

开发区检察院本年支出合计660.47万元，其中：基本支出508.9万元，占77.05%；项目支出151.57万元，占22.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

开发区检察院2016年度财政拨款收、支总决算660.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 292.44万元，减少 30.68 %。主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。开发区检察院2016年财政拨款支出 660.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少292.44万元，减少30.68%。主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。开发区检察院2016年度财政拨款支出年初预算为905.53万元，支出决算为660.47万元，完成年初预算的72.94%。决算数小于年初预算的主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。其中：

（二）公共安全（类）

2.检察（款）行政运行（项）。年初预算为905.53万元，支出决算为660.47万元，完成年初预算的72.94%。决算数小于预算数的主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

开发区检察院2016年度财政拨款基本支出508.9万元，其中：

（一）人员经费436.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费72.66万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。开发区检察院2016年一般公共预算财政拨款支出660.47万元，与上年相比减少292.44万元，减少30.68%。主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。开发区检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为905.53万元，支出决算为660.47万元，完成年初预算的72.94%。决算数小于年初预算的主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开发区检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出508.9万元，其中：

（一）人员经费436.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费72.66万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

开发区检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 46%；公务接待费支出 3.64 万元，占“三公”经费的 54 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，无此类经费支出；

2．公务用车购置及运行费支出 3.1 万元。其中：

（1）无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出 3.1 万元，完成预算的 31 %，比上年决算减少主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障；决算数小于大于预算数的主要原因是6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。公务用车运行维护费主要用于加油卡充值、车辆维修保养。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

3．公务接待费 3.64 万元。其中：

（1）无外事接待支出。

（2）国内公务接待支出3.64万元，完成预算的 45.5 %，比上年决算减少主要原因为6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障；决算数小于预算数的主要原因6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。国内公务接待主要为接待市院调研、省院各条线来调研等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21 批次， 305 人次。主要为接待市院调研、省院各条线来调研等。

开发区检察院2016 年度一般公共预算拨款未安排会议费。

开发区检察院2016 年度一般公共预算未安排培训费。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 72.66 万元，比2015年减少的主要原因是：6至11月份期间我们上划至省财政厅，经费由省财政厅保障。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从开发区财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指开发区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。